1.ติดตาม P/O จากฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศเพื่อเตรียมแผนการนำเข้า และเอกสารที่ใช้ในงานนำเข้า และคาดการณ์วันที่จัดส่ง
2.ติดต่อ Freight (แล้วแต่กรณี) และ Shipping เพื่อดำเนินการเคลียร์สินค้า พร้อมทั้งตรวจเอกสารนำเข้า เช่น Invoice, Packing list, Form E (if any), COA, BL และใบขนสินค้าขาเข้า เพื่อทำการจ่ายค่าภาษีนำเข้าและยืนยันเอกสารกับ Shipping
3.ทำ License Per invoice ผ่านระบบ NSW หรือ ระบบ SKY NET ของ อย.
4.ติดต่อประสานงานและจัดทำใบแจ้งสินค้าเข้า เพื่อนัดวันส่งกับฝ่ายคลังสินค้า
5.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารวางบิลค่าบริการ,ค่าขนส่งทางเรือหรือทางอากาศ,ค่า Shipping ในงานนำเข้า
6.เปิดใบ Purchase Requirement PR เพื่อทำจ่ายค่าบริการขนส่งค้าและค่า Shipping ในงานนำเข้า
7.จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าทั้งรูปแบบ soft file และแบบเอกสารเข้าแฟ้มงาน Import เพื่อสะดวก แก่การสืบค้นและตรวจสอบ
8.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย